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                              INFORMATION

                              首頁>通知公告 >華北軍區烈士陵園2023年單位預算信息公開

                              通知公告 |News

                              華北軍區烈士陵園2023年單位預算信息公開

                              發布時間:【2023-01-16】   點擊:【

                              華北軍區烈士陵園收支預算

                              單位預算收支總表

                              321007華北軍區烈士陵園

                              預算年度:2023

                              單位:萬元

                              序號

                              收入

                              支出

                                

                              預算數

                                

                              預算數

                              欄次

                              1

                              2

                              3

                              4

                              1

                              一、一般公共預算撥款收入

                              2767.02

                              一、一般公共服務支出


                              2

                              二、政府性基金預算撥款收入


                              二、外交支出


                              3

                              三、國有資本經營預算撥款收入


                              三、國防支出


                              4

                              四、財政專戶管理資金收入


                              四、公共安全支出


                              5

                              五、事業收入


                              五、教育支出


                              6

                              六、事業單位經營收入


                              六、科學技術支出


                              7

                              七、上級補助收入


                              七、文化旅游體育與傳媒支出

                              547.50

                              8

                              八、附屬單位上繳收入


                              八、社會保障和就業支出

                              2076.63

                              9

                              九、其他收入


                              九、社會保險基金支出


                              10



                              十、衛生健康支出

                              126.01

                              11



                              十一、節能環保支出


                              12



                              十二、城鄉社區支出


                              13



                              十三、農林水支出


                              14



                              十四、交通運輸支出


                              15



                              十五、資源勘探工業信息等支出


                              16



                              十六、商業服務業等支出


                              17



                              十七、金融支出


                              18



                              十八、援助其他地區支出


                              19



                              十九、自然資源海洋氣象等支出


                              20



                              二十、住房保障支出

                              125.15

                              21



                              二十一、糧油物資儲備支出


                              22



                              二十二、國有資本經營預算支出


                              23



                              二十三、災害防治及應急管理支出


                              24



                              二十四、預備費


                              25



                              二十五、其他支出


                              26



                              二十六、轉移性支出


                              27



                              二十七、債務還本支出


                              28



                              二十八、債務付息支出


                              29



                              二十九、債務發行費用支出


                              30



                              三十、抗疫特別國債安排的支出


                              31



                              三十一、人行科目


                              32

                              本年收入合計

                              2767.02

                              本年支出合計

                              2875.29

                              33

                              上年結轉結余

                              108.27

                              年終結轉結余


                              34

                              收入總計

                              2875.29

                              支出總計

                              2875.29


                              單位預算收入總表

                              321007華北軍區烈士陵園

                              預算年度:2023

                              單位:萬元

                              序號

                              功能分類科目

                              合計

                              本年收入

                              上年結轉

                              科目    編碼

                              科目名稱

                              小計

                              財政撥款 收入

                              財政專戶 收入

                              事業收入

                              經營收入

                              上級補助收入

                              附屬單位上繳收入

                              其他收入

                              欄次

                              1

                              2

                              3

                              4

                              5

                              6

                              7

                              8

                              9

                              10

                              11

                              12

                              1


                              合計

                              2875.29

                              2767.02

                              2767.02







                              108.27

                              2

                              207

                              文化旅游體育與傳媒支出

                              547.50

                              547.50

                              547.50








                              3

                              20702

                              文物

                              547.50

                              547.50

                              547.50








                              4

                              2070205

                              博物館

                              547.50

                              547.50

                              547.50








                              5

                              208

                              社會保障和就業支出

                              2076.63

                              1968.36

                              1968.36







                              108.27

                              6

                              20805

                              行政事業單位養老支出

                              587.97

                              587.97

                              587.97








                              7

                              2080502

                              事業單位離退休

                              366.99

                              366.99

                              366.99








                              8

                              2080505

                              機關事業單位基本養老保險繳費支出

                              147.68

                              147.68

                              147.68








                              9

                              2080506

                              機關事業單位職業年金繳費支出

                              73.30

                              73.30

                              73.30








                              10

                              20808

                              撫恤

                              243.27

                              135.00

                              135.00







                              108.27

                              11

                              2080808

                              烈士紀念設施管理維護

                              243.27

                              135.00

                              135.00







                              108.27

                              12

                              20828

                              退役軍人管理事務

                              1245.39

                              1245.39

                              1245.39








                              13

                              2082850

                              事業運行

                              1245.39

                              1245.39

                              1245.39








                              14

                              210

                              衛生健康支出

                              126.01

                              126.01

                              126.01








                              15

                              21011

                              行政事業單位醫療

                              126.01

                              126.01

                              126.01








                              16

                              2101102

                              事業單位醫療

                              126.01

                              126.01

                              126.01








                              17

                              221

                              住房保障支出

                              125.15

                              125.15

                              125.15








                              18

                              22102

                              住房改革支出

                              125.15

                              125.15

                              125.15








                              19

                              2210201

                              住房公積金

                              125.15

                              125.15

                              125.15









                              單位預算支出總表

                              321007華北軍區烈士陵園

                              預算年度:2023

                              單位:萬元

                              序號

                              功能分類科目

                              合計

                              基本支出

                              項目支出

                              經營支出

                              上解上級     支出

                              對附屬單位補助支出

                              科目    編碼

                              科目名稱

                              欄次

                              1

                              2

                              3

                              4

                              5

                              6

                              7

                              8

                              1


                              合計

                              2875.29

                              2084.52

                              790.77




                              2

                              207

                              文化旅游體育與傳媒支出

                              547.50


                              547.50




                              3

                              20702

                              文物

                              547.50


                              547.50




                              4

                              2070205

                              博物館

                              547.50


                              547.50




                              5

                              208

                              社會保障和就業支出

                              2076.63

                              1833.36

                              243.27




                              6

                              20805

                              行政事業單位養老支出

                              587.97

                              587.97





                              7

                              2080502

                              事業單位離退休

                              366.99

                              366.99





                              8

                              2080505

                              機關事業單位基本養老保險繳費支出

                              147.68

                              147.68





                              9

                              2080506

                              機關事業單位職業年金繳費支出

                              73.30

                              73.30





                              10

                              20808

                              撫恤

                              243.27


                              243.27




                              11

                              2080808

                              烈士紀念設施管理維護

                              243.27


                              243.27




                              12

                              20828

                              退役軍人管理事務

                              1245.39

                              1245.39





                              13

                              2082850

                              事業運行

                              1245.39

                              1245.39





                              14

                              210

                              衛生健康支出

                              126.01

                              126.01





                              15

                              21011

                              行政事業單位醫療

                              126.01

                              126.01





                              16

                              2101102

                              事業單位醫療

                              126.01

                              126.01





                              17

                              221

                              住房保障支出

                              125.15

                              125.15





                              18

                              22102

                              住房改革支出

                              125.15

                              125.15





                              19

                              2210201

                              住房公積金

                              125.15

                              125.15






                              單位預算財政撥款收支總表

                              321007華北軍區烈士陵園

                              預算年度:2023

                              單位:萬元

                              序號

                              收入

                              支出

                                

                              金額

                                

                              合計

                              一般公共預算財政撥款

                              政府性基金預算財政    撥款

                              國有資本經營預算財政撥款

                              欄次

                              1

                              2

                              3

                              4

                              5

                              6

                              7

                              1

                              一、一般公共預算撥款

                              2767.02

                              一、一般公共服務支出





                              2

                              二、政府性基金預算撥款


                              二、外交支出





                              3

                              三、國有資本經營預算撥款


                              三、國防支出





                              4



                              四、公共安全支出





                              5



                              五、教育支出





                              6



                              六、科學技術支出





                              7



                              七、文化旅游體育與傳媒支出

                              547.50

                              547.50



                              8



                              八、社會保障和就業支出

                              2076.63

                              2076.63



                              9



                              九、社會保險基金支出





                              10



                              十、衛生健康支出

                              126.01

                              126.01



                              11



                              十一、節能環保支出





                              12



                              十二、城鄉社區支出





                              13



                              十三、農林水支出





                              14



                              十四、交通運輸支出





                              15



                              十五、資源勘探工業信息等支出





                              16



                              十六、商業服務業等支出





                              17



                              十七、金融支出





                              18



                              十八、援助其他地區支出





                              19



                              十九、自然資源海洋氣象等支出





                              20



                              二十、住房保障支出

                              125.15

                              125.15



                              21



                              二十一、糧油物資儲備支出





                              22



                              二十二、國有資本經營預算支出





                              23



                              二十三、災害防治及應急管理支出





                              24



                              二十四、預備費





                              25



                              二十五、其他支出





                              26



                              二十六、轉移性支出





                              27



                              二十七、債務還本支出





                              28



                              二十八、債務付息支出





                              29



                              二十九、債務發行費用支出





                              30



                              三十、抗疫特別國債安排的支出





                              31



                              三十一、人行科目





                              32

                              本年收入合計

                              2767.02

                              本年支出合計

                              2875.29

                              2875.29



                              33

                              年初財政撥款結轉和結余

                              108.27

                              年末財政撥款結轉和結余





                              34

                              一、一般公共預算撥款

                              108.27






                              35

                              二、政府性基金預算撥款







                              36

                              三、國有資本經營預算撥款







                              37

                              收入總計

                              2875.29

                              支出總計

                              2875.29

                              2875.29




                              單位預算一般公共預算財政撥款支出表

                              321007華北軍區烈士陵園

                              預算年度:2023

                              單位:萬元

                              序號

                              功能分類科目

                              合計

                              基本支出

                              項目支出

                              科目編碼

                              科目名稱

                              欄次

                              1

                              2

                              3

                              4

                              5

                              1


                              合計

                              2875.29

                              2084.52

                              790.77

                              2

                              207

                              文化旅游體育與傳媒支出

                              547.50


                              547.50

                              3

                              20702

                              文物

                              547.50


                              547.50

                              4

                              2070205

                              博物館

                              547.50


                              547.50

                              5

                              208

                              社會保障和就業支出

                              2076.63

                              1833.36

                              243.27

                              6

                              20805

                              行政事業單位養老支出

                              587.97

                              587.97


                              7

                              2080502

                              事業單位離退休

                              366.99

                              366.99


                              8

                              2080505

                              機關事業單位基本養老保險繳費支出

                              147.68

                              147.68


                              9

                              2080506

                              機關事業單位職業年金繳費支出

                              73.30

                              73.30


                              10

                              20808

                              撫恤

                              243.27


                              243.27

                              11

                              2080808

                              烈士紀念設施管理維護

                              243.27


                              243.27

                              12

                              20828

                              退役軍人管理事務

                              1245.39

                              1245.39


                              13

                              2082850

                              事業運行

                              1245.39

                              1245.39


                              14

                              210

                              衛生健康支出

                              126.01

                              126.01


                              15

                              21011

                              行政事業單位醫療

                              126.01

                              126.01


                              16

                              2101102

                              事業單位醫療

                              126.01

                              126.01


                              17

                              221

                              住房保障支出

                              125.15

                              125.15


                              18

                              22102

                              住房改革支出

                              125.15

                              125.15


                              19

                              2210201

                              住房公積金

                              125.15

                              125.15



                              單位預算一般公共預算財政撥款基本支出表

                              321007華北軍區烈士陵園

                              預算年度:2023

                              單位:萬元

                              序號

                              支出部門經濟分類科目

                              一般公共預算基本支出

                              科目編碼

                              科目名稱

                              合計

                              人員經費

                              公用經費

                              欄次

                              1

                              2

                              3

                              4

                              5

                              1


                              合計

                              2084.52

                              2004.09

                              80.43

                              2

                              301

                              工資福利支出

                              1641.34

                              1641.34


                              3

                              30101

                              基本工資

                              387.94

                              387.94


                              4

                              30102

                              津貼補貼

                              71.54

                              71.54


                              5

                              30103

                              獎金

                              362.08

                              362.08


                              6

                              30107

                              績效工資

                              296.54

                              296.54


                              7

                              30108

                              機關事業單位基本養老保險繳費

                              147.68

                              147.68


                              8

                              30109

                              職業年金繳費

                              73.30

                              73.30


                              9

                              30110

                              職工基本醫療保險繳費

                              55.02

                              55.02


                              10

                              30112

                              其他社會保障繳費

                              74.48

                              74.48


                              11

                              30113

                              住房公積金

                              125.15

                              125.15


                              12

                              30199

                              其他工資福利支出

                              47.61

                              47.61


                              13

                              302

                              商品和服務支出

                              80.43


                              80.43

                              14

                              30201

                              辦公費

                              2.94


                              2.94

                              15

                              30207

                              郵電費

                              36.66


                              36.66

                              16

                              30211

                              差旅費

                              2.00


                              2.00

                              17

                              30217

                              公務接待費

                              1.75


                              1.75

                              18

                              30227

                              委托業務費

                              2.00


                              2.00

                              19

                              30228

                              工會經費

                              18.39


                              18.39

                              20

                              30229

                              福利費

                              9.70


                              9.70

                              21

                              30299

                              其他商品和服務支出

                              6.99


                              6.99

                              22

                              303

                              對個人和家庭的補助

                              362.75

                              362.75


                              23

                              30302

                              退休費

                              357.93

                              357.93


                              24

                              30305

                              生活補助

                              3.68

                              3.68


                              25

                              30309

                              獎勵金

                              1.14

                              1.14



                              單位預算政府基金預算財政撥款支出表

                              321007華北軍區烈士陵園

                              預算年度:2023

                              單位:萬元

                              序號

                              功能分類科目

                              合計

                              基本支出

                              項目支出

                              科目編碼

                              科目名稱

                              欄次

                              1

                              2

                              3

                              4

                              5







                              注:無政府基金預算財政撥款預算,空表列示。


                              單位預算國有資本經營預算財政撥款支出表

                              321007華北軍區烈士陵園

                              預算年度:2023

                              單位:萬元

                              序號

                              功能分類科目

                              合計

                              基本支出

                              項目支出

                              科目編碼

                              科目名稱

                              欄次

                              1

                              2

                              3

                              4

                              5







                              注:無國有資本經營預算財政撥款預算,空表列示。


                              單位預算財政撥款三公經費支出表

                              321007華北軍區烈士陵園

                              預算年度:2023

                              單位:萬元

                              序號

                                

                              合計

                              一般公共預算              財政撥款

                              政府性基金                  預算撥款

                              國有資本經營              預算財政撥款

                              欄次

                              1

                              2

                              3

                              4

                              5

                              1

                              合計

                              1.75

                              1.75



                              2

                              一、因公出國(境)費





                              3

                              二、公務用車購置及運維費





                              4

                                  其中:公務用車購置費





                              5

                                        公務用車運行維護費





                              6

                              三、公務接待費

                              1.75

                              1.75




                              華北軍區烈士陵園2023年單位預算信息公開情況說明

                              按照《中華人民共和國預算法》、《地方預決算公開操作規程》和《關于進一步推進預算公開工作的實施意見》規定,現將華北軍區烈士陵園2023年單位預算公開如下:

                              一、單位職責及機構設置情況

                              單位職責:

                              (一)承擔烈士紀念設施規劃設計、保護管理等事務性工作。

                              (二)承擔烈士遺骸搜尋、發掘、遷移等工作,協助做好DNA信息采集、鑒定、比對等工作。

                              (三)收集、整理、挖掘烈士遺物和史料,編纂烈士事跡,開展英烈文化研究,承擔愛國主義、革命傳統教育和宣傳等事務性工作。

                              (四)負責烈士、老紅軍骨灰存放,開展烈士祭掃、紀念、尋親,國際友人、烈士親屬、團體來園接待等工作。

                              機構設置:

                              單位機構設置情況

                              單位名稱

                              單位性質

                              單位規格

                              經費保障形式

                              華北軍區烈士陵園

                              事業

                              正處(縣)級

                              財政性資金基本保證

                              二、單位預算安排的總體情況

                              按照預算管理有關規定,目前我省單位預算的編制實行綜合預算管理,即全部收入和支出都反映在預算中。

                              1、收入說明

                              反映本單位當年全部收入。2023年預算收入2875.29萬元,其中:一般公共預算收入2767.02萬元,上年結轉結余108.27萬元。

                              2、支出說明

                              收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經濟分類和支出功能分類科目編制,反映華北軍區烈士陵園年度單位預算中支出預算的總體情況。2023年支出預算2875.29萬元,其中基本支出2084.52萬元,包括人員經費2004.09萬元和日常公用經費80.43萬元;項目支出790.77萬元主要為華北軍區烈士陵園影視廳屋頂防水項目(中央資金)、華北軍區烈士陵園中央免費開放補助資金等。

                              3、比上年增減情況

                              2023年預算收支安排2875.29元,較2022年預算減少366.03萬元,其中:基本支出減少142.8萬元,主要為減少人員經費支出;項目支出減少223.23萬元,主要為減少了華北軍區烈士陵園園區綠化提升項目(中央資金)。

                              三、機關運行經費安排情況

                              2023年,我單位運行經費共計安排80.43萬元,主要用于日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費等日常運行支出。

                              、財政撥款三公經費預算情況及增減變化原因

                              2023年,我單位財政撥款三公經費預算安排1.75萬元,其中公務接待費1.75萬元。與2022年相比持平,無增減變化,持平的主要原因是:我單位業務安排與上年一致。

                              五、預算績效信息

                              無。

                              六、政府采購預算情況

                              2023年,華北軍區烈士陵園安排政府采購預算569.15萬元。具體內容見下表。

                              單位政府采購預算

                              321007華北軍區烈士陵園

                              單位:萬元

                              政府采購項目來源

                              采購物品名稱

                              政府采購目錄序號

                              計量  單位

                              數量

                              單價

                              政府采購金額(當年部門預算安排資金)

                              2023  預留中  小微企  業份額

                              項目名稱

                              預算    資金

                              合計

                              一般公共預算撥款

                              基金預算撥款

                              國有資本經營預算撥款

                              財政專戶核撥

                              單位    資金

                              財政撥    款結轉

                              非財政    撥款結    轉結余

                                







                              569.15

                              469.88





                              99.27


                              425.05

                              華北軍區烈士陵園小計







                              569.15

                              469.88





                              99.27


                              425.05

                              烈屬接待宣教文保等工作經費

                              55.00

                              其他電能

                              A07050199

                              1

                              14.00

                              14.00

                              14.00








                              烈屬接待宣教文保等工作經費

                              55.00

                              生活飲用水

                              A07050501

                              1

                              20.20

                              20.20

                              20.20








                              園林綠化養護經費

                              80.00

                              園林綠化管理服務

                              C13030000

                              1

                              80.00

                              80.00

                              80.00







                              80.00

                              博物館紀念館免費開放經費

                              49.00

                              其他電能

                              A07050199

                              1

                              10.00

                              10.00

                              10.00








                              博物館紀念館免費開放經費

                              49.00

                              生活飲用水

                              A07050501

                              1

                              25.60

                              25.60

                              25.60








                              華北軍區烈士陵園中央免費開放補助資金

                              498.50

                              臺式計算機

                              A02010105

                              2

                              0.50

                              1.00

                              1.00








                              華北軍區烈士陵園中央免費開放補助資金

                              498.50

                              A4 黑白打印機

                              A02021003

                              1

                              0.20

                              0.20

                              0.20








                              華北軍區烈士陵園中央免費開放補助資金

                              498.50

                              空調機

                              A02061804

                              1

                              0.90

                              0.90

                              0.90








                              華北軍區烈士陵園中央免費開放補助資金

                              498.50

                              茶幾

                              A05010204

                              24

                              0.10

                              2.40

                              2.40







                              2.40

                              華北軍區烈士陵園中央免費開放補助資金

                              498.50

                              其他沙發類

                              A05010499

                              32

                              0.27

                              8.64

                              8.64







                              8.64

                              華北軍區烈士陵園中央免費開放補助資金

                              498.50

                              復印紙

                              A05040101

                              1

                              0.30

                              0.30

                              0.30







                              0.30

                              華北軍區烈士陵園中央免費開放補助資金

                              498.50

                              其他電能

                              A07050199

                              1

                              5.00

                              5.00

                              5.00








                              華北軍區烈士陵園中央免費開放補助資金

                              498.50

                              生活飲用水

                              A07050501

                              1

                              55.20

                              55.20

                              55.20








                              華北軍區烈士陵園中央免費開放補助資金

                              498.50

                              其他電力、城市燃氣、蒸汽和熱水、水

                              A07059900

                              1

                              12.00

                              12.00

                              12.00








                              華北軍區烈士陵園中央免費開放補助資金

                              498.50

                              保安服務

                              C05040300

                              1

                              73.92

                              73.92

                              73.92







                              73.92

                              華北軍區烈士陵園中央免費開放補助資金

                              498.50

                              園林綠化管理服務

                              C13030000

                              1

                              80.00

                              80.00

                              80.00







                              80.00

                              華北軍區烈士陵園中央免費開放補助資金

                              498.50

                              垃圾處理服務

                              C13050200

                              1

                              4.12

                              4.12

                              4.12







                              4.12

                              華北軍區烈士陵園中央免費開放補助資金

                              498.50

                              軟件運營服務

                              C16080100

                              1

                              2.40

                              2.40

                              2.40







                              2.40

                              華北軍區烈士陵園中央免費開放補助資金

                              498.50

                              物業管理服務

                              C21040000

                              1

                              74.00

                              74.00

                              74.00







                              74.00

                              華北軍區烈士陵園影視廳屋頂防水項目(中央資金)

                              108.27

                              防水工程

                              B05040000

                              1

                              99.27

                              99.27






                              99.27


                              99.27

                              注:同一采購目錄序號的物品,其單價會因配置規格不同而變動,均符合資產配置標準。涉密采購事項按照相關規定執行。

                               

                              七、國有資產信息

                              華北軍區烈士陵園上年末固定資產金額為13307.83萬元(詳見下表)。本年度擬購置固定資產總額為20.86萬元,已按要求列入政府采購預算,詳見政府采購預算表。

                              單位固定資產占用情況表

                              321007華北軍區烈士陵園

                              截止時間:2022-12-31

                                 

                              數量

                              價值(金額單位:萬元)

                              資產總額


                              13307.83

                              1、房屋(平方米)

                              12191.13

                              8483.99

                                其中:辦公用房(平方米)



                              2、車輛(臺、輛)



                              3、單價在20萬元以上的設備

                              10

                              895.44

                              4、其他固定資產

                              955

                              3928.40

                               

                              八、名詞解釋

                              1、一般公共預算撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

                              2、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

                              3、其他收入:指除一般公共預算撥款收入、事業收入等以外的收入。主要是按規定動用的租房收入、存款利息收入等。

                              4、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

                              5、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

                              6、上繳上級支出:指下級單位上繳上級的支出。

                              7、三公經費:納入省級財政預算管理的三公經費,是指預算部門單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                              8、機關運行費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                              9、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

                              10、事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

                              九、其他需要說明的事項

                              我單位無其他需要說明的事項。



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