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                              新聞信息

                              INFORMATION

                              首頁>通知公告 >華北軍區烈士陵園2020年度單位決算公開文本

                              通知公告 |News

                              華北軍區烈士陵園2020年度單位決算公開文本

                              發布時間:【2021-09-09】   點擊:【

                               

                              華北軍區烈士陵園

                              2020年度單位決算公開文本


                               

                               


                              二〇二一年八月


                               

                               

                              目    錄

                               

                              第一部分 單位概況

                              一、單位職責

                              二、機構設置


                              第二部分 2020 年單位決算情況說明

                              一、收入支出決算總體情況說明

                              二、收入決算情況說明

                              三、支出決算情況說明

                              四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                              五、一般公共預算“三公” 經費支出決算情況說明

                              六、預算績效情況說明

                              七、機關運行經費情況

                              八、政府采購情況

                              九、國有資產占用情況 

                              十、其他需要說明的情況


                              第三部分 名詞解釋


                              第四部分 2020 年度單位決算報表


                              第一部分 單位概況  


                              一、單位職責

                              華北軍區烈士陵園作為國家級的愛國主義教育示范基地,建 園以來一直秉承著“褒揚先烈,教育后人”的辦園方針和單位職 能,在社會主義精神文明建設中發揮著愈加重要的作用。主要職 責有:

                              (一)承擔烈士紀念設施規劃設計、保護管理等事務性工作。

                              (二)承擔烈士遺骸搜尋、發掘、遷移等工作,協助做好DNA信息采集、鑒定、比對等工作。

                              (三)收集、整理、挖掘烈士遺物和史料,編纂烈士事跡, 開展英烈文化研究,承擔愛國主義、革命傳統教育和宣傳等事務性工作。

                              (四)負責烈士、老紅軍骨灰存放,開展烈士祭掃、紀念、尋親,國際友人、烈士親屬、團體來園接待等工作。

                              二、機構設置

                              華北軍區烈士陵園系河北省退役軍人事務廳直屬事業單位, 基本性質為財政補助事業單位,經費形式為財政性資金基本保證,財務獨立核算。編制人數 98 人。內設科室 13 個:辦公室、黨辦室、人事科、財務科、宣傳科、總務科、史料室、園藝科、保衛科、文物科、信息科、老干科、監察室。




                              第二部分 2020 年單位決算情況說明   


                              一、收入支出決算總體情況說明

                              本單位 2020 年度收、支總計(含結轉和結余)2407.81 萬元。與2019 年度決算相比,收支各減少887.07 萬元,下降26.92%, 主要原因是與上年度相比,本年度專項項目資金有所減少。

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                              二、收入決算情況說明

                              本單位 2020年度本年收入合計 2357.22 萬元,其中:財政撥款收入2355.37萬元,占 99.92%;其他收入 1.84 萬元,占0.08%。如圖所示:

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                              三、支出決算情況說明

                              本單位2020年度本年支出合計2407.06萬元,其中:基本支出1714.15萬元,占71.21%;項目支出692.91萬元,占28.79%。如圖所示:

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                              四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

                              (一)財政撥款收支與 2019 年度決算對比情況

                              本單位2020年度財政撥款收支均為一般公共預算財政撥款,其中本年收入 2355.37萬元,比2019年度減少863.6萬元,降低26.83%,主要是與上年度相比,本年度無工程專項財政撥款;本年支出2405.97萬元,減少837.64萬元,降低25.82%,主要是與上年度相比,本年度專項項目資金有所減少。

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                              (二)財政撥款收支與年初預算數對比情況

                              本單位2020年度一般公共預算財政撥款收入2355.37萬元,完成年初預算的 97.14%,比年初預算減少69.34萬元,決算數小于預算數主要原因是另有年初財政撥款結轉和結余50.59萬元和預算調減;本年支出2405.97萬元,完成年初預算的 99.23%,比年初預算減少18.74萬元,決算數小于預算數主要原因是存在政府采購節約資金。

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                              (三)財政撥款支出決算結構情況

                              2020年度財政撥款支出2405.97萬元,主要用于以下方面文化旅游體育與傳媒支出(類)支出559.27萬元,占23.24%;社會保障和就業支出(類)支出 1649.03萬元,占 68.54%;衛生健康支出(類)支出116.2萬元,占4.83%;住房保障支出(類)支出81.47萬元,占3.39%。

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                              (四)一般公共預算基本支出決算情況說明

                              2020 年度財政撥款基本支出 1713.05 萬元,其中:人員經費1613萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費 100.05萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

                              五、一般公共預算“三公” 經費支出決算情況說明

                              (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

                              本單位 2020 年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.75萬元,支出決算為 0.04萬元,完成預算的2.29%,較預算減少1.71萬元,降低97.71%,主要是因疫情影響,公務接待減少;較2019年度減少0.2萬元,降低8.33%,主要是因疫情影響,公務接待減少。

                              (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

                              1.因公出國(境)費支出情況。本單位 2020 年度因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算0萬元。預決算數與上年持平,其中因公出國(境)團組 0 個、共0人、參加其他單位組織的因公出國(境)團組0個、共0人,無本單位組織的出國(境)團組。

                              2.公務用車購置及運行維護費支出情況。本單位2020年度公務用車購置及運行維護費預算為0萬元,支出決算0萬元。預決算數與上年持平,其中:公務用車購置費支出0萬元:本單位2021 年度公務用車購置量0輛,發生“公務用車購置”經費支出0萬元。公務用車運行維護費支出0萬元:本單位2020年度單位公務用車保有量0輛。公車運行維護費支出與預算持平,與上年持平。

                              3.公務接待費。本單位2020年公務接待費支出0.04萬元,完成預算的 2.29%。發生公務接待共1批次、5人次。公務接待費支出較預算減少1.71萬元,降低97.71%,主要是是因疫情影響,公務接待減少;較上年度減少0.2萬元,降低8.33%,主要是因疫情影響,公務接待減少。

                              六、預算績效情況說明

                              (一)預算績效管理工作開展情況

                              根據預算績效管理要求,本單位組織對 2020 年度項目支出全面開展績效自評,其中,一般公共預算一級項目 4 個,共涉及資金 692.91 萬元,占一般公共預算項目支出總額的 100%。

                              組織對園林綠化養護經費等一級項目開展了單位評價,涉及 一般公共預算支出 692.91 萬元。從評價情況來看,我單位總體上基本完成園林綠化養護經費等項目的年度預期目標。

                              (二) 單位決算中項目績效自評結果

                              本單位在今年單位決算公開中反映園林綠化養護經費及華北軍區烈士陵園烈屬接待宣教文保等工作經費等 4 個項目績效自評結果。

                              (1)園林綠化養護經費項目自評綜述:根據年初設定的績效目標,園林綠化養護經費項目績效自評得分為 97 分。全年調整預算數為 78.19 萬元,執行數為 78.19 萬元,完成預算的 100%。項目績效目標完成情況:一是達到《石家莊市園林綠化養護管理標準》、《石家莊市公園廣場管護考核評分標準》規定的一級養護標準;二是順利完成資金支付進度。發現的主要問題及原因: 因疫情影響,來園參觀人次為 735000 人次,與上年相比有所減少,未達到社會效益指標中預期指標值的 900000 人次。下一步改進措施:將結合實際,綜合考慮多方因素,進一步將績效指標 設定向科學化發展,完成績效指標設定清晰準確,全面完整、科 學合理的要求。

                              (2)華北軍區烈士陵園烈屬接待宣教文保等工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,華北軍區烈士陵園烈屬接待宣教文保等工作經費項目績效自評得分為 99.4 分。全年調整預算數為 56.81 萬元,執行數為 55.46 萬元,完成預算的97.62%。項目績效目標完成情況:一是順利開展了本年各項烈屬 接待活動;二是完成了本年文物保護工作,達到了宣傳教育的效果。發現的主要問題及原因:一是我單位原計劃 2020 年開展 100場紀念活動,因疫情影響,開展紀念及參觀活動與上年相比有所 減少,實際完成了 25 場紀念活動;二是該項目調整預算數與實際執行數的差異原因為,存在政府采購節約資金 1.35 萬元。下一步改進措施:將結合實際,綜合考慮多方因素,進一步將績效指標設定向科學化發展,完成績效指標設定清晰準確,全面完整、  科學合理的要求。

                              (3)博物館紀念館免費開放經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,博物館紀念館免費開放經費項目績效自評得分為 95 分。全年調整預算數為 55 萬元,執行數為 55 萬元, 完成預算的 100%。項目績效目標完成情況:一是順利開展了各項活動,達到了愛國主義宣傳教育的效果;二是保證了園區安全整潔。發現的主要問題及原因:一是因疫情影響,我單位于 2020年 1 月 30 日閉館,至 2020 年 7 月 25 日重新開館,博物館紀念館實際開放天數為 161 天,未達到數量指標中設置的博物館紀念館全年開放天數大于等于 300 天的預期指標值。二是因疫情影響,來園參觀人次為 735000 人次,與上年相比有所減少,未達到社會效益指標中設置的來園 900000 人次的預期指標值。下一步改進措施:今后將細化績效目標設定,綜合考慮多方因素,完 善疫情應對方案。

                              (4)博物館紀念館免費開放經費(中央資金)項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,博物館紀念館免費開放經費項目績效自評得分為 95 分。全年調整預算數為 508 萬元,執行數為 504.27 萬元,完成預算的 99.27%。項目績效目標完成情況: 一是順利開展了各項活動,達到了愛國主義宣傳教育的效果;二是保證了園區安全整潔。發現的主要問題及原因:一是因疫情影響,我單位于 2020 年 1 月 30 日閉館,至 2020 年 7 月 25 日重新開館,博物館紀念館實際開放天數為 161 天,未達到數量指標中設置的博物館紀念館全年開放天數大于等于 300 天的預期指標值。二是因疫情影響,來園參觀人次為 735000 人次,與上年相比有所減少,未達到社會效益指標中設置的來園 900000 人次的預期指標值。三是該項目調整預算數與實際執行數的差異原因為,存在政府采購節約資金 3.73 萬元。下一步改進措施:今后將細化績效目標設定,綜合考慮多方因素,完善疫情應對方案。

                              (四)財政評價項目績效評價結果

                              七、機關運行經費情況

                              本單位無相關支出。 

                              八、政府采購情況

                              本單位 2020 年度政府采購支出總額 468 萬元,從采購類型來看, 政府采購貨物支出 162.64 萬元、政府采購服務支出305.36萬元。授予中小企業合同金額 333.11 萬元,占政府采購支出總額的 71.18%,其中授予小微企業合同金額 116.4 萬元,占政府采購支出總額的 24.87%,占中小企業合同金額的34.94%。

                              九、國有資產占用情況

                              截至 2020 年 12 月 31 日,本單位共有車輛 6 輛,比上年增加 3 輛,主要是增加了 2 輛電動三輪車和 1 輛電動巡邏車。其中,其他用車 6 輛,其他用車主要是電動巡邏車和電動三輪車。

                              單位價值 50 萬元以上通用設備 4 臺(套),與上年相比無變化,無單位價值 100 萬元以上的專用設備。

                              十、其他需要說明的情況

                              1.本單位 2020 年度未發生政府性基金預算、國有資金經營預算收支及結轉結余情況,故公開 08 表、公開 09 表以空表列示。

                              2.由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數,公開數據為四舍五入計算結果,個別數據合計項與分項之和存在小數 點后差額,特此說明。


                              第三部分  相關名詞解釋   


                              (一)財政撥款收入:本年度從本級財政單位取得的財政撥 款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

                              (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動 所取得的收入。

                              (三)其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

                              (四)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

                              (五)結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定 從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

                              (六)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以 后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

                              (七)基本支出:填列單位為保障機構正常運轉、完成日常 工作任務而發生的各項支出。

                              (八)項目支出:填列單位為完成特定的行政工作任務或事 業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出

                              (九)基本建設支出:填列由本級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產, 以及購建基礎設施、大型修繕所發生的一般公共預算財政撥款支出和政府性基金預算財政撥款支出,不包括財政專戶管理資金以 及各類拼盤自籌資金等。

                              (十)其他資本性支出:填列由各級非發展與改革部門集中 安排的用于購置固定資產、戰備性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發 生的支出。

                              (十一)“三公”經費:指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費) 及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、 安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

                              (十二)其他交通費用:填列單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用, 飛機、船舶等燃料費、維修費、保險費等。

                              (十三)公務用車購置:填列單位公務用車車輛購置支出(含 車輛購置稅、牌照費)。

                              (十四)其他交通工具購置:填列單位除公務用車外的其他 各類交通工具(如船舶、飛機等)購置支出(含車輛購置稅、牌 照費)。

                              (十五)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料以及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

                              (十六)經費形式按照經費來源,可分為財政撥款、財政性資金基本保證、財政性資金定額或定項補助、財政性資金零補 助四類。


                              第四部分  2020 年度單位決算報表   


                              收入支出決算總表







                              公開01表


                              編制單位:華北軍區烈士陵園


                              2020年度



                              金額單位:萬元


                              收入

                              支出


                              項目

                              行次

                              金額

                              項目

                              行次

                              金額


                              欄次


                              1

                              欄次


                              2


                              一、一般公共預算財政撥款收入

                              1

                              2,355.37

                              一、一般公共服務支出

                              32



                              二、政府性基金預算財政撥款收入

                              2


                              二、外交支出

                              33



                              三、國有資本經營預算財政撥款收入

                              3


                              三、國防支出

                              34



                              四、上級補助收入

                              4


                              四、公共安全支出

                              35



                              五、事業收入

                              5


                              五、教育支出

                              36



                              六、經營收入

                              6


                              六、科學技術支出

                              37



                              七、附屬單位上繳收入

                              7


                              七、文化旅游體育與傳媒支出

                              38

                              559.27


                              八、其他收入

                              8

                              1.84

                              八、社會保障和就業支出

                              39

                              1,650.12



                              9


                              九、衛生健康支出

                              40

                              116.20



                              10


                              十、節能環保支出

                              41




                              11


                              十一、城鄉社區支出

                              42




                              12


                              十二、農林水支出

                              43




                              13


                              十三、交通運輸支出

                              44




                              14


                              十四、資源勘探工業信息等支出

                              45




                              15


                              十五、商業服務業等支出

                              46




                              16


                              十六、金融支出

                              47




                              17


                              十七、援助其他地區支出

                              48




                              18


                              十八、自然資源海洋氣象等支出

                              49




                              19


                              十九、住房保障支出

                              50

                              81.47



                              20


                              二十、糧油物資儲備支出

                              51




                              21


                              二十一、國有資本經營預算支出

                              52




                              22


                              二十二、災害防治及應急管理支出

                              53




                              23


                              二十三、其他支出

                              54




                              24


                              二十四、債務還本支出

                              55




                              25


                              二十五、債務付息支出

                              56




                              26


                              二十六、抗疫特別國債安排的支出

                              57



                              本年收入合計

                              27

                              2,357.22

                              本年支出合計

                              58

                              2,407.06


                              使用非財政撥款結余

                              28


                              結余分配

                              59

                              0.75


                              年初結轉和結余

                              29

                              50.59

                              年末結轉和結余

                              60




                              30



                              61



                              總計

                              31

                              2,407.81

                              總計

                              62

                              2,407.81


                              注:本表反映部門(或單位)本年度的總收支和年末結轉結余情況。本套報表金額單位轉換時可能存在尾數誤差。


                              收入決算表











                              公開02表



                              編制單位:華北軍區烈士陵園               2020年度


                              金額單位:萬元



                              項目

                              本年收入合計

                              財政撥款收入

                              上級補助收入

                              事業收入

                              經營收入

                              附屬單位上繳收入

                              其他收入



                              功能分類科目編碼

                              科目名稱







                              欄次

                              1

                              2

                              3

                              4

                              5

                              6

                              7



                              合計

                              2,357.22

                              2,355.37





                              1.84



                              207

                              文化旅游體育與傳媒支出

                              559.27

                              559.27








                              20702

                              文物

                              559.27

                              559.27








                              2070205

                                博物館

                              559.27

                              559.27








                              208

                              社會保障和就業支出

                              1,607.50

                              1,605.66





                              1.84



                              20805

                              行政事業單位養老支出

                              330.63

                              330.63








                              2080502

                                事業單位離退休

                              226.42

                              226.42








                              2080505

                                機關事業單位基本養老保險繳費支出

                              104.21

                              104.21








                              20808

                              撫恤

                              1,276.87

                              1,275.03





                              1.84



                              2080804

                                優撫事業單位支出

                              1,276.87

                              1,275.03





                              1.84



                              210

                              衛生健康支出

                              108.98

                              108.98








                              21011

                              行政事業單位醫療

                              108.98

                              108.98








                              2101102

                                事業單位醫療

                              108.98

                              108.98








                              221

                              住房保障支出

                              81.47

                              81.47








                              22102

                              住房改革支出

                              81.47

                              81.47








                              2210201

                                住房公積金

                              81.47

                              81.47








                              注:本表反映部門(或單位)本年度取得的各項收入情況。























                               

                              支出決算表







                              公開03表


                              編制單位:華北軍區烈士陵園

                              2020年度


                              金額單位:萬元


                              項目

                              本年支出合計

                              基本支出

                              項目支出

                              上繳上級支出

                              經營支出

                              對附屬單位補助支出


                              功能分類科目編碼

                              科目名稱




                              欄次

                              1

                              2

                              3

                              4

                              5

                              6


                              合計

                              2,407.06

                              1,714.15

                              692.91





                              207

                              文化旅游體育與傳媒支出

                              559.27


                              559.27





                              20702

                              文物

                              559.27


                              559.27





                              2070205

                                博物館

                              559.27


                              559.27





                              208

                              社會保障和就業支出

                              1,650.12

                              1,516.48

                              133.64





                              20805

                              行政事業單位養老支出

                              341.53

                              341.53






                              2080502

                                事業單位離退休

                              226.72

                              226.72






                              2080505

                                機關事業單位基本養老保險繳費支出

                              114.81

                              114.81






                              20808

                              撫恤

                              1,308.59

                              1,174.95

                              133.64





                              2080804

                                優撫事業單位支出

                              1,308.59

                              1,174.95

                              133.64





                              210

                              衛生健康支出

                              116.20

                              116.20






                              21011

                              行政事業單位醫療

                              116.20

                              116.20






                              2101102

                                事業單位醫療

                              116.20

                              116.20






                              221

                              住房保障支出

                              81.47

                              81.47






                              22102

                              住房改革支出

                              81.47

                              81.47






                              2210201

                                住房公積金

                              81.47

                              81.47






                              注:本表反映部門(或單位)本年度各項支出情況。
















                               

                              財政撥款收入支出決算總表










                              公開04表


                              編制單位:華北軍區烈士陵園

                              2020年度



                              金額單位:萬元


                              收     入

                              支     出


                              項目

                              行次

                              金額

                              項目

                              行次

                              合計

                              一般公共預算財政撥款

                              政府性基金預算財政撥款

                              國有資本經營預算財政撥款



                              欄次


                              1

                              欄次


                              2

                              3

                              4

                              5


                              一、一般公共預算財政撥款

                              1

                              2,355.37

                              一、一般公共服務支出

                              33






                              二、政府性基金預算財政撥款

                              2


                              二、外交支出

                              34






                              三、國有資本經營財政撥款

                              3


                              三、國防支出

                              35







                              4


                              四、公共安全支出

                              36







                              5


                              五、教育支出

                              37







                              6


                              六、科學技術支出

                              38







                              7


                              七、文化旅游體育與傳媒支出

                              39

                              559.27

                              559.27





                              8


                              八、社會保障和就業支出

                              40

                              1,649.03

                              1,649.03





                              9


                              九、衛生健康支出

                              41

                              116.20

                              116.20





                              10


                              十、節能環保支出

                              42







                              11


                              十一、城鄉社區支出

                              43







                              12


                              十二、農林水支出

                              44







                              13


                              十三、交通運輸支出

                              45







                              14


                              十四、資源勘探工業信息等支出

                              46







                              15


                              十五、商業服務業等支出

                              47







                              16


                              十六、金融支出

                              48







                              17


                              十七、援助其他地區支出

                              49







                              18


                              十八、自然資源海洋氣象等支出

                              50







                              19


                              十九、住房保障支出

                              51

                              81.47

                              81.47





                              20


                              二十、糧油物資儲備支出

                              52







                              21


                              二十一、國有資本經營預算支出

                              53







                              22


                              二十二、災害防治及應急管理支出

                              54







                              23


                              二十三、其他支出

                              55







                              24


                              二十四、債務還本支出

                              56







                              25


                              二十五、債務付息支出

                              57







                              26


                              二十六、抗疫特別國債安排的支出

                              58






                              本年收入合計

                              27

                              2,355.37

                              本年支出合計

                              59

                              2,405.97

                              2,405.97




                              年初財政撥款結轉和結余

                              28

                              50.59

                              年末財政撥款結轉和結余

                              60






                                一般公共預算財政撥款

                              29

                              50.59


                              61






                                政府性基金預算財政撥款

                              30



                              62






                                國有資本經營預算財政撥款

                              31



                              63






                              總計

                              32

                              2,405.97

                              總計

                              64

                              2,405.97

                              2,405.97




                              注:本表反映部門(或單位)本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。



                               

                              一般公共預算財政撥款支出決算表








                              公開05表


                              編制單位:華北軍區烈士陵園              2020年度

                              金額單位:萬元


                              項目

                              本年支出


                              功能分類科目編碼

                              科目名稱

                              小計

                              基本支出

                              項目支出




                              欄次

                              1

                              2

                              3


                              合計

                              2,405.97

                              1,713.05

                              692.91


                              207

                              文化旅游體育與傳媒支出

                              559.27


                              559.27


                              20702

                              文物

                              559.27


                              559.27


                              2070205

                                博物館

                              559.27


                              559.27


                              208

                              社會保障和就業支出

                              1,649.03

                              1,515.39

                              133.64


                              20805

                              行政事業單位養老支出

                              341.53

                              341.53



                              2080502

                                事業單位離退休

                              226.72

                              226.72



                              2080505

                                機關事業單位基本養老保險繳費支出

                              114.81

                              114.81



                              20808

                              撫恤

                              1,307.50

                              1,173.85

                              133.64


                              2080804

                                優撫事業單位支出

                              1,307.50

                              1,173.85

                              133.64


                              210

                              衛生健康支出

                              116.20

                              116.20



                              21011

                              行政事業單位醫療

                              116.20

                              116.20



                              2101102

                                事業單位醫療

                              116.20

                              116.20



                              221

                              住房保障支出

                              81.47

                              81.47



                              22102

                              住房改革支出

                              81.47

                              81.47



                              2210201

                                住房公積金

                              81.47

                              81.47



                              注:本表反映部門(或單位)本年度一般公共預算財政撥款支出情況。



                              一般公共預算財政撥款基本支出決算表









                              公開06表


                              編制單位:華北軍區烈士陵園



                              2020年度



                              金額單位:萬元


                              人員經費

                              公用經費


                              科目編碼

                              科目名稱

                              決算數

                              科目編碼

                              科目名稱

                              決算數

                              科目編碼

                              科目名稱

                              決算數



                              301

                              工資福利支出

                              1,377.01

                              302

                              商品和服務支出

                              100.05

                              307

                              債務利息及費用支出



                              30101

                                基本工資

                              347.41

                              30201

                                辦公費

                              4.01

                              30701

                                國內債務付息



                              30102

                                津貼補貼

                              69.24

                              30202

                                印刷費


                              30702

                                國外債務付息



                              30103

                                獎金


                              30203

                                咨詢費


                              310

                              資本性支出



                              30106

                                伙食補助費


                              30204

                                手續費


                              31001

                                房屋建筑物購建



                              30107

                                績效工資

                              302.47

                              30205

                                水費


                              31002

                                辦公設備購置



                              30108

                                機關事業單位基本養老保險繳費

                              114.81

                              30206

                                電費


                              31003

                                專用設備購置



                              30109

                                職業年金繳費


                              30207

                                郵電費

                              35.93

                              31005

                                基礎設施建設



                              30110

                                職工基本醫療保險繳費

                              57.18

                              30208

                                取暖費


                              31006

                                大型修繕



                              30111

                                公務員醫療補助繳費


                              30209

                                物業管理費


                              31007

                                信息網絡及軟件購置更新



                              30112

                                其他社會保障繳費

                              62.21

                              30211

                                差旅費

                              0.18

                              31008

                                物資儲備



                              30113

                                住房公積金

                              83.07

                              30212

                                因公出國(境)費用


                              31009

                                土地補償



                              30114

                                醫療費


                              30213

                                維修(護)費

                              29.10

                              31010

                                安置補助



                              30199

                                其他工資福利支出

                              340.61

                              30214

                                租賃費


                              31011

                                地上附著物和青苗補償



                              303

                              對個人和家庭的補助

                              235.99

                              30215

                                會議費


                              31012

                                拆遷補償



                              30301

                                離休費

                              19.20

                              30216

                                培訓費


                              31013

                                公務用車購置



                              30302

                                退休費

                              67.46

                              30217

                                公務接待費

                              0.04

                              31019

                                其他交通工具購置



                              30303

                                退職(役)費


                              30218

                                專用材料費


                              31021

                                文物和陳列品購置



                              30304

                                撫恤金

                              11.94

                              30224

                                被裝購置費


                              31022

                                無形資產購置



                              30305

                                生活補助

                              3.26

                              30225

                                專用燃料費


                              31099

                                其他資本性支出



                              30306

                                救濟費


                              30226

                                勞務費


                              399

                              其他支出



                              30307

                                醫療費補助


                              30227

                                委托業務費

                              0.67

                              39906

                                贈與



                              30308

                                助學金


                              30228

                                工會經費

                              19.69

                              39907

                                國家賠償費用支出



                              30309

                                獎勵金

                              0.90

                              30229

                                福利費

                              1.59

                              39908

                                對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼



                              30310

                                個人農業生產補貼


                              30231

                                公務用車運行維護費


                              39999

                                其他支出



                              30311

                                代繳社會保險費


                              30239

                                其他交通費用

                              0.02





                              30399

                                其他對個人和家庭的補助

                              133.23

                              30240

                                稅金及附加費用









                              30299

                                其他商品和服務支出

                              8.82





                              人員經費合計

                              1,613.00

                              公用經費合計

                              100.05


                              注:本表反映部門(或單位)本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。




                               
                               

                              一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表









                              公開07表




                              編制單位:華北軍區烈士陵園

                              2020年度


                              金額單位:萬元




                              預算數




                              合計

                              因公出國(境)費

                              公務用車購置及運行費

                              公務接待費




                              小計

                              公務用車購置費

                              公務用車運行費




                              1

                              2

                              3

                              4

                              5

                              6




                              1.75





                              1.75




                              決算數




                              合計

                              因公出國(境)費

                              公務用車購置及運行費

                              公務接待費




                              小計

                              公務用車購置費

                              公務用車運行費




                              7

                              8

                              9

                              10

                              11

                              12




                              0.04





                              0.04






















                              注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費全年預算數,反映按規定程序調整后的預算數;決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。                                          

                              政府性基金預算財政撥款收入支出決算表










                              公開08表


                              編制單位:華北軍區烈士陵園


                              2020年度


                              金額單位:萬元


                              項目

                              年初結轉和結余

                              本年收入

                              本年支出

                              年末結轉和結余


                              功能分類科目編碼

                              科目名稱

                              小計

                              基本支出

                              項目支出




                              欄次

                              1

                              2

                              3

                              4

                              5

                              6


                              合計





















































                              注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉結余情況。

                              國有資本經營預算財政撥款支出決算表





                              公開09表

                              金額單位:萬元

                              編制單位:華北軍區烈士陵園

                              2020年度

                              科目

                              本年支出

                              功能分類科目編碼

                              科目名稱

                              小計

                              基本支出

                              項目支出

                              欄次

                              1

                              2

                              3

                              合計





































                              注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。


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